不符合项报告 受审核部门 XXXX 发现问题地点 XXXX 审核日期 XXXX 不符合事实描述： 在XXXX会议室内部审核XXXX “4.1理解组织及其环境”条款时发现，提供的《组织及其环境报告》签署不完整，其中校对、审核、批准均未进行签署。 审核员： 受审核人确认： 以上事实不符合标准GB/T 19001-2016质量管理体系要求 第 “7.5.2创建和更新” 条款“c）评审和批准，以确保适宜性和充分性”的规定及程序（作业）文件 《GNP/TX-G2-S001-C0-2020文件控制程序》第“8.3 文件的编制和审批” 条款“7. 文件的编制、审批，除外来文件外，均需在文件（原件）上签署姓名和日期。” 的要求。 不符合程度： ■一般 □严重 审核组长： 审核员： 对不符合事实原因分析： 因工作疏忽，考虑不全面，未及时将《组织及其环境报告》进行签署工作。 责任人： 对不符合事实的纠正： 发现该问题后，立即进行《组织及其环境报告》签署工作。 责任人： 纠正措施（针对原因采取的防止再发生的措施）： 通过培训对GB/T 19001-2016质量管理体系要求 第“7.5.2创建和更新”条款及程序文件《GNP/TX-G2-S001-C0-2020文件控制程序》第“8.3文件的编制和审批”条款进行学习，严格按照标准和程序文件的要求执行，避免此类问题再次发生。 责任人： □措施有效，问题已经解决 验证 □措施无效，需重新采取纠正措施 审核员： 日期： 措施 落实 □不符合现象已于纠正完毕 □纠正措施已于落实 总经理： 日期： 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/6346bcf8cd2f0066f5335a8102d276a200296035.html