密级：内部公开 HRBank-ISMS-02-07E-V1.0 不符合项报告 记录编号： 不符合项来源 （科技发展部检查、内部审核、其他） 不符合项名称 责任部门 不符合项类别 □严重不符合 □一般不符合 检查/审核发现：（描述检查发现问题的现象） 检查/审核意见：（描述判断依据、存在的风险） 改进建议： 经办人： 审核人： 年 月 日 回复意见：□同意 □不同意（如不同意，须填写原因说明） 责任部门经办人： 责任部门负责人： 年 月 日 信息安全工作领导小组意见： 签署人： 年 月 日 备注： 注： 1、记录编号为“2位部门拼音代码-4位年代码-3位顺序号”； 2、“改进建议”：经办人为检查组改进建议提出人，审核人为检查组组长； 3、“信息安全领导小组意见”：当不符合项存在争议时，应将不符合项提交信息安全工作领导小组进行审定，如责任部门对不符合项无异议，无需填写；签署人应为信息安全工作领导小组组长或信息安全管理体系管理者代表。 第1页共1页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/137e4db30522192e453610661ed9ad51f01d54ac.html