XXXXX有限公司 不符合项报告 审核过程 问题发现地点 S5监视测量资源管理 审核日期 物控部 2020-5-29 仓库 主管部门 接待人员 XXXXX 不符合事实： 抽查物控部原材料仓库，发现原材料仓库所使用的温湿度计未进行同，不符合 量资源管理涉及标准7.1.5监视和测量资源。 S5监视测 不符合 IAITF 16949:2016 □ 体系文件 □ 法律法规及其他 □ 顾客要求 条款号：7.1.5 文件号： _________ 条款号： ____________ 文件名称（版本）： __________ 严重程度：口严重 一般 审核员：XXXXX 上述不符合事实确认 主管部门代表：XXXXX 原因分析及纠正措施： 原因分析： 1、为什么原材料仓库使用的温湿度计未进行同？ 因为QC主管不知道有新的温湿度计需要同； 2、为什么QC主管不知道有新的温湿度计需要同？ 因为仓库采购温湿度计直接通知采购，未通知到 QC主管； 纠正措施： 1、由QC主管联系同所，安排原材料仓库温湿度的同工作； 2、当有新的量检具时，各部门需要通知品管 QC主管列入的计划中，并通知第三方的所 进行“里； 3、QC主管需要每月不定期对同的设备进行确认，并对此次出现的问题与其他部门进行培 训1。 制订：XXXXX 纠正措施肩效性验证： 实施：XXXXX XXXXX 要求完成日期：2020-6-10 验证人： __________ 日期： ________________ 表单编号：XH-M3-01-05 XXXXX有限公司 不符合项报告 审核过程 问题发现地点 S5监视测量资源管理 审核日期 品管部 2020-5-29 检测室 主管部门 接待人员 XXXXX 不符合事实： 现场抽查XH-O-234A.O的成品检验记录与FQC佥验指导书，发现成品检验记录中的原始记录 导通与FQC佥验指导书要求的不一样，正常都是全检，但 FQC文件要求为AQL=1.0,不符合 S5检验与试验中8.5.1.2的条款。 不符合 IAITF 16949:2016 条款号：8.5.1.2 口体系文件 口法律法规及其他 口顾客要求 文件号： _________ 条款号： ____________ 文件名称（版本）： _________ 严重程度：口严重 一般 审核员：XXXXX 上述不符合事实确认 主管部门代表：XXXXX 原因分析及纠正措施： 原因分析： 1、为什么成品检验记录中的原始记录导通是全检，但 FQC佥验指导书要求的是 AQL=1.0? 因为产品工艺人员在制定FQC佥验指导书AQL的时候，未考虑到客户实际的使用的情况。 而检验人员在检查的时候，已经发现这个问题，未及时反馈，导致标准的不务 纠正措施： 1、通知技术部修改FQC检验指导书，将修改后的文件按照文件发放的要求重新发给品管 部，并水平展开。 2、检验人员在发现标准不今的情况下，需要及时与技术部进行沟通，或通知当班 QC主管 确认。 制订：XXXXX 纠正措施肩效性验证： 实施：顾振国、XXXXX 要求完成日期：2020-6-5 验证人： __________ 日期： ________________ 表单编号：XH-M3-01-05 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/db299bf114fc700abb68a98271fe910ef02dae56.html