苏州春菊电器有限公司程序文件 文件编号M-D07 风险评价和风险管理程序 1 目的 鉴别企业EICC行为规范管理之风险及评估其重要性，以利EICC行为规范管理目标与标的的施行。 编制 审核 批准 2 范围 2。1 本公司所有EICC行为规范管理之风险鉴定及评估。 2.2 其中环境、安全、卫生、劳动、人事、治理风险鉴定及评估由办公室执行。 3 定义 无 4 程序 4.1风险鉴定及评估作业执行的时机。 4.1。1 每年EICC管理委员会开会时决议之。 4.1.2 新事业投资、新产品或新制程开发时。 4.1.3 产品或制程重大改良时. 4.1。4 外部经营环境冲击回馈信息时。 4。1.5 法规或规定变更时。 4。1。6 其它。 4.2 风险鉴定及评估会议由发生单位召开,由EICC管理代表负责主持会议。 4。3 风险鉴定及评估会议中，将相关考虑的事务，与其相关之污染或危险源一并讨论并登录于之「危害鉴别/风险评估表」（附件一）.并尽可能地提供信息或数据予以佐证，当检测结果该风险因子及危害鉴别不可或缺之判定基准时，应随附登录之。 4。4危害鉴别风险评估表内之每一个风险因子，均应由管理委员会执行失效模式效应分析（FMEA)以鉴别何者才是重大的风险因子,详细的作业则依据「EMS失效模式效应分析作业规定」实施之. 4.5在失效模式效应分析的作业中，所鉴别出来RPN大于或等于100，或严重性在7分(含)以上之污染源，应将此风险因子、污染源及危害鉴别提列到「不可接受风险控制计划表」（附件二）内,以为「危害鉴别和风险评估控制程序」实施之基本要项。详细的规定则依据「危害鉴别和风险评估控制程序」之规定实施之。 苏州春菊电器有限公司程序文件 文件编号M-D07 4。6「不可接受风险控制计划表」交由EICC小组鉴定签名确认，应由EICC小组对本公司所从事之活动，由原料制程到产品服务等，作全面性地考虑. 4。7「不可接受风险控制计划表」应保持其适切性，遇有本程序4.1之状况时机时，应重新执行考虑会议,以依据本程序之作业修订或新订「不可接受风险控制计划表」。 4.8以上鉴定结果,如果污染源及危害因子系由供货商所提供之原物料有关或承包商所致，则以书面告知，并列入管理方案，追踪管制。 5.相关文件 「危害鉴别和风险评估控制程序」 6。附件 附件一 危害鉴别/风险评估表 附件二 不可接受风险控制计划表 附件一： 危害鉴别/风险评估表 部门/区域: 工作流程/活动： 输入 序号 工作项目 使用能源/原物料/机械设备 输出 不可可可能发生事危害损害严重 风险 忍接故之说明/ 暴露发生程度等级受频率机率受编号 （危害特性） (S） （R) 风(F） (P） 风险 险 备注： 1. 风险等级 = 危害暴露频率 × 损害发生机率 × 严重程度(R=F × P × S） 2. 当「风险等级」(R）＞「可忍受风险」评分时，应于「不可接受风险」栏内加注◎后，针对该项作业订定安卫管理方案 审查： 制表： 不可接受风险控制计划表 部门/区域: 苏州春菊电器有限公司程序文件 文件编号M-D07 工作流程/活动： 项 风险鉴别编号 次 控 制 方 式 程序书（写出名教育训练（写出标示 其它改善措施 称） 名称） 审查： 制表： S 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/169e91c753e2524de518964bcf84b9d528ea2ccc.html