东莞新龙科技有限公司 管理评审报告 评审日期 参会人员 评审事项 2017.08.30 地 点 二楼会议室 评审主持 周威 记录人 罗衬娟 陈庆乐、俞慰、邓锋、邹霞、陈亭、张薷内、杨谦惠、罗衬娟、彭晋升、杜莎、何燕、刘冬波、丁少平、朱荣华、孙艳、周倩、潘秋梅、皮鸿斌 评审描述 上次管理评审会议各项改进措施的改进工作和诀议事项是否有经追踪有在执行落实中。 本次为第一次管理评审，故无改进措施。 各部门 / 评审结果 行动负责人 相关证据 一、上次管理评审会议事项的执行及跟进措施 二、与管理体系有关的外部或内部环境的变更 与管理体系有关的外部或内部环境是否有变化。 公司本年度第一次进行外部、内部环境分析，不存在变化。 各部门 公司环境分析一览表 三、相关风险与机遇的变化 公司各部门的风险与机遇是否有变化。 公司本年度第一次进行风险与机遇的识别、评估、分析，不存在变化。 各部门 风险与机遇评估分析表 四、相关方的需求和期望，包括合规性义务的变化（适用于EMS） 相关方的需求和期望是否有变化；合规性义务是否有变化。 公司本年度第一次进行相关方的需求和期望的识别，不存在变化；合规性义务无变化。 各部门 相关方需求一览表；合规性义务清单 五、重要环境因素的变化（适用于EMS） 公司的重要环境因素是否有变化。 公司本年度第一次编制重要环境因素清单，不存在变化。 各部门 重要环境因素清单 Q/XL.QR-07-02 六、公司的组织架构、职责分配、资源配备是否适宜，经策划的可能影响体系的变更 1.组织架构：公司的现行组织架构是否合理。 2.职责分配是清晰。 3.资源提供与分配是否满足管理体系运行的需要。 1、本公司自QMS/EMS系统推行以来尚未发生组织架构及管理代表等可能影响管理体系的变更。 2、现各部门人员分配等还比较顺畅，分工清楚3、从总体上评估，本公司现有的资源配置基本得当，能够满足管理体系运行的需要。 管理者代表 人力资源部 职务说明书 七、内、外部审核时，本次内审发现的不符合项共各管理体系的执行情况 有4项,为一般不符合项。不符合项现已结案。 1. 本次内审不符合项已结案。 2. 通过本次内审评价：本公司有符合QMS/EMS标准要求，并形成程序文件。 1.2016年公司将继续执行【信息沟通控制程序】，生产部、 工程部 有改善并有改善报告 八、顾客及相关方回馈及处理状况 2016年共接到顾客抱怨投诉0件。(数据来自月报统计) 以利于接收相关方关注的问题及反馈的重要性。 品管部 2.持续与顾客端保持良好沟通，对客诉事件回复业务部 8D报告，并彻底改善，进行结案。 8D报告 九、顾客满意度调查与追踪评估成效 顾客满意度调查是否符合质量系统管理要求，其满意度是否达标。 对外部供方的绩效是否进行了监视。 1.公司建立的质量及环境目标是否适宜。 2. QMS/EMS各部门分目标达成状况如何。 顾客满意度达标，营销部对顾客不满意部份进行改善。2016年年度持续保持对顾客的良好沟通。 公司对合格供方均有进行绩效考核，且考核合格。 1、方针适宜；2、质量与环境目标均达成；3、经确认2016年下半年度体系政策和目标是符合公司之发展宗旨的，可充分满足本公司管理体系的要求和顾客的需求。 业务部 顾客满意度调查分析报告 十、外供方的绩效监视 采购部 外部供方绩效考核表 十一、管理系统方针及目标的适用性、执行过程有交性、达成趋势的分析与检讨 各部门 目标达成状况一览表 Q/XL.QR-07-02 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/2c3aa918b207e87101f69e3143323968011cf429.html