东莞寮步星龙电子厂 管 理 评 审 报 告 评审主持人 水户芳昭 （董事总经理） 评审时间 2010-08-12 地 点 公司会议室 管理评审目的 通过对质量/环境管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，持续完善体系提高运行效果。 评审范围 参加评审人员 本公司ISO9001：2008/ISO14001：2004质量/环境管理体系覆盖的所有相关部门、区域及人员. 总经理、质量/环境管代表、总务部、生产/品质部、仓库管理部、营业部、文控中心、财务部； 评 审 内 容 评审结论 评审依据 管理评审输入及评2. 与外部相关方环境管理沟通的情况；顾客的反馈，包括投诉： 审本公司从ISO14001：2004标准建立及开始运行后，对各相关方实加了影结响，如：采购同各供应商鉴订了“供方环境协议”，但有部分“供方协议”采购没论 及时回收，但经环境内审提出后，及时纠正改善符合要求；同时，品质、采购、总务、环境管理代表制定了相应的 “联络单”等，针对各部门需配合落实的环境运行岗位，进行了环境内部交流，产生了较好的效果。同时，本公司营业部、总务部通过电话调查相关客户，及本公司社区、附近厂区等相关方，各相关方对本公司的产品、过程、服务所产生的环境影响均表示满意； ISO9001：2008标准这一年运行来 ，产品及服务质量得以提高,客户在目前为止只出现出现5份投诉情况，品质、营业部及时制定了对策改进，客户对改进效果；在10年06月份顾客满意度调查平均87.25分，从效果来看各客户是基本满意的。 1．质量/环境内部审核的结果，合规性评价及对法规及其应遵守的其他要求的符合性评价的结果： 本公司已依计划进行质量／环境内部审核，并取得满的成功；通过审核明确了公司的ISO9001：2008/ISO14001：2004质量/环境管理体系是依标准建立实施及维持，符合标准要求；本次审核共发现了2个不符合问题,其中质量体系不符合2个，环境体系不符合0个； 通过本次的内部审核活动,对各部门的质量/环境管理体系活动作了一个全面的摸底,了解各部门对体系的执行情况,发掘了一些部门的质量/环境管理体系活动的问题, 如: 采购部不能提供对“利威”供方进行定期考核的证据，生产车间使用的U编织机没有依照《基础设施管制程序》4.3.3的规定进行“日点检”。。 在本次质量／环境体系内部审核中,针对质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在ISO9001：2008标准7.４、6.3要素中；各部门已进行了分析，制定及实施了纠正/预防，改善效果满意；同时，此次的审核活动发现的问题，并得到了不断的改进，完善了标准管理体系。 OK 1． 内审总结报告 2． 内部稽核缺失报告 OK 1． 环境信息登录一览表 2． 纠正与预防措施报告 3． 联络单 3. 公司的质量/环境绩效、过程的业绩和产品的符合性：本公司从建立环境管理体系以来，取得较好的环境绩效，在生活废水、噪声、废气方面我们定期或不定期请环境部门监测，确保了我们的达标排放；实现了无污染排放；在生活垃圾、危险废物方面，我们请有资质的保单位回收处理，控制了固废对环境所产生的污染；在环境意识方面，本公司员工都基本上接受了不同程度的环境知识及课程培训，提高了全员的环境保护意识；从各部门环境目标的统计达成情况来看,本公司的环境业绩是满意的。本公司产品主要是依顾客要求进行生产制造，产品在生产前均检验合格才出货，客户在使用产品时也无严重不良的反馈，总的来讲产品的符合情是良好的，符合客户需求、符合市场信息的需求；产品在制造成过程中，物料损耗低，工艺操作合理，产品从过去以来一次性合格率很高，从各部门品质目标的统计达成情况来看,生产过程的业绩是满意的。 4. 质量/环境管理体系目标与指标的实现程度： 公司每月底对各部门的质量/环境目标、指标进行统计分析，各部门的环境目标均基本达成，从统计的数值来看，公司环境目标是能够满足环境方针要求的，是与质量/环境方针保持一致的，是适宜的；本公司的质量环境方针为质量/环境目标评审提供了框架，在公司内部也得到了有效的宣传、理解与实施，是与本公司的质量/环境体系宗旨相适应公司的； 5质量/环境管理体系纠正与预防措施的状态： 本公司从质量/环境管体系近一年以来，实施纠正预防共20次，其中环境内部审核改善10次，环境日常运行控制3次，质量方面纠正预防了7次；通过对生产、品质部、营业、总务部等出现的不符合及潜在的不符合进行了分析并实施了纠正预防措施，使本公司的质量/环境运行控制得到了有效地实施，改善了产品、服务过程中环境影响，提高了本公司的产品的质量以及环境绩效，纠正/预防措施的实施效果良好； 6. 前次质量/环境管理评审的跟踪措施： 去年度的管理评审输出的问题都已经得到解决。 OK 1．监测报告 2．环境目标、标的及方案追踪表 3． 培训记录表 OK 1． 环境目标、标的及方案追踪表 2．纠正与预防措施报告 OK 1. 纠正与/预防措施报告 OK 1．管理评审报告 7. 外部环境的变化，包括与其环境因素相关的法律与其他要求的发展： 本公司从ISO14001：2004标准体系建立以来，公司所处的位置区域内及周边无产生重大的环境变化，同时，从本公司收集的最新环境法律、法规资料及信息来，以及根据合规性评价的记录来看，本公司的环境管理体系是与环境因素相关的法律、法规与其它要求的发展相符合的；因此，本公司环境管理体系显示了与公司产品、活动、服务过程相适宜性，及环境管理体系实施运行的有效性和充分性。 8. 可能影响质量管理体系的变更：暂无 OK 1．合规性评价记录表 2．环境法律法规一览表 OK 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/685ecfceda38376baf1fae45.html