仓库管理制度及流程范本确保物料的帐、卡、物一致性
说明：文章内容仅供预览，部分内容可能不全。下载后的文档，内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的，是否完整无缺。
精品word文档，欢迎下载 仓库管理制度及流程 为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的安全完整，确保物料的（台）帐、（登记）卡、（实）物全都性，特制定本制度。 一、适应范围 本公司原材料仓库。 二、要求 在保证财产安全的前提下，做到帐、卡、物三相符。 三、工作要求 （一）仓库内严禁吸烟； （二）认真执行考勤及值班制度； （三）与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，态度和气。 四、具体相关规定 （一）、外协选购管理 1、仓库应依据生产状况对各相关配件备有肯定的库存，选购部在基本库存的基础上依据生产规划对各相关配件编制选购规划，并准时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满意生产的需要。 2、对外协厂、托付加工单位的传真合同内容，必需明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的状况，准时告知生产部负责人。 （二）收货管理 1、外协件厂手续。 （1）物料入库前先送待检区由厂进步行物料检验。 （1）物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域（送检物料区）与仓管员核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否全都； （2）厂长检验合格后办理入库手续（开入库单）。（检验标准依据技术部对生产的工艺要求以及规范）。 （3）凭入库单方可结算货款。（祥见财务制度） 2、仓管员对外协件厂的收货管理。 （1）确认送货单； 1 / 3 精品word文档，欢迎下载 （2）确认厂长的合格签字； （3）在仓库门外的单独区域（送检物料区）与外协送货人核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否全都；及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。 （4）对于已经开入库单，但在试用或者使用期间发觉的不良品物料，仓管员应另行存放，做退回处理（没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不得再次使用）并准时开具退货单。 （5）、对物料进行分类存放，划分区域标识清楚，并在物料卡及帐本上准时填写出入库的时间，数量，做到帐物卡全都。 （三）、发料管理 1、仓库员严格按生产规划单的批序号发放相关零配件，领料单上必需填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必需与领料人当面点清。 2、车间在领用超诞生产规划的配件时必需附有相关手续： （1）经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定； （2）经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必需附有厂长或车间主任签字并注明缘由的标贴在该零部件上； （3）车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的缘由及使用的批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。 （4）、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应依据生产规划单，清点有关数量后，填写《委外加工单》并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管准时交给财务部b、直接由供应商送至加工厂的原材料，可直接依据委外加工厂的入库单，填写《委外加工单》，经总经理批准后，传真至加工厂即可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。 （四）、产成品出库管理： （1）、销售部：依据合同及发货规划开具《发货申请单》，具体列明购货单位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取状况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部 （2）、财务部：依据销售部提交的发货申请单，认真核对相关内容，对货款到账状况进行认真审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账状况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可支配发货。 （3）、仓库：仓库依据审批手续齐全的《发货申请单》列明的名称、规格，数量等进行认真配货，并支配发货；原则上要求不能错发，漏发及多发，避开增加不必要售后服务费，由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任；同时依据实际发货状况开具《出库单》，并由2 / 3 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/2c9bb1ee50d380eb6294dd88d0d233d4b04e3fbf.html