不符合项报告 不符合项报告 编号： 受审核部门 审核员 不符合事实陈述： 4.5.2策划服务管理体系（策划）应包含或包括：e） 权限、职责和过程角色框架； 服务体系中缺少对改进活动的角色和职责的定义 部门被审核人员： 部门负责人确认： 不符合 严重程度 文件标准条款号： 4.5.2e □严重 ■一般 要求纠正措施完成日期 软件部 发现问题地点 发现问题时间 体系文档 对不符合的处置： 对体系文件进行修改，增加服务管理角色与职责说明对应表 部门承诺完成时间： 部门负责人： 不符合原因分析： 对实际执行的工作缺少纸质化，没有流程化； 针对原因采取的防止再发生的措施： 梳理部门现有相关的人员工作情况，对相关工作流程、职责进行梳理，形成标准； 部门负责人： 管理者代表确认： 纠正措施完成情况： 增加人员、岗位职责、能力要求对应表，对人员进行固化，人员调整时及时修正文件。 验证人员： 日期：20XX/X/X 验证跟踪 不符合处置是否有效 ■是 □否 原因分析是否正确 ■是 □否 防止再发生的措施是否有效 ■是 □否 验证方式 ■文件验证 □现场验证 验证人： 20XX年X月X日 1/1 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/499b7a047075a417866fb84ae45c3b3567ecdd86.html