不符合项报告 被审核部门 审核员 审核依据 不符合项分类 生产部 xx 负责人 审核日期 xx 2019-12-18 ISO9001:2015标准：8.5.2：标识可追溯性 严重（ ） 轻微（ √ ） 不符合项描述： 现场发现生产的产品没有产品状态标识好，防护措施也没有放置在地台板上面。 被审核方：生产部 审核员：刘开枝 日期：2019-12-18 原因分析： 员工意识不够，组长没有及时要求员工对已产好的成品，半成品进行及时的标识和盖上纸板，做好防护措施 责任人：x 日期：2019-12-18 纠正预防措施 纠正措施： 立即对未标识的成品及半成品贴上标识卡，并盖上纸板做好防尘。 预防措施： 定期在早会，例会时对员工进行宣导，讲解产品标识的重要性和产品防护的必要性。 责任人：x 日期：2019-12-18 经过后续检查发现已经对相关的事项进行了整改完毕。改善OK! 确认人：x 日期：2019-12-18 纠正措施跟踪 备注 不符合项报告 被审核部门 xx 审核依据 不符合项分类 仓库 x 负责人 审核日期 xx 2019-12-18 ISO9001:2015标准：8.5.2：标识可追溯性 严重（ ） 轻微（ √ ） 不符合项描述： 现场发现仓库里有一个电子秤没有贴上校准标签，也没有相应的校准报告及时校准。 被审核方：仓库 审核员：邓淦宗 日期：2019-12-18 原因分析： 仓库人员在使用时没有注意到电子秤校准时间到期，故没有及时反映并上报进行校准。 责任人：x 日期：2019-12-18 纠正措施： 确保所有计量器具的准确性纠正预立即将未校准的电子秤送到计量部门去进行检测校准，防措施 和有效性。 预防措施： 将所有的计量仪器制定标准计划表，并由相应的部门负责，例会时对员工进行宣导，讲解计量仪器准确的重要性。 责任人：x 日期：2019-12-18 经过后续检查发现已经对相关的事项进行了整改完毕。改善OK! 纠正措 施跟踪 确认人：x 日期：2019-12-18 备注 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/aca634da6fdb6f1aff00bed5b9f3f90f77c64d0d.html