文件编号 1/2 XX市XX橡胶制品有限公司 编制日期 文件名称： 模治具借出、借入与归还流程 2.范围: 适用于本厂内模治具借出、借入，外发生产与归还。 3.职责与权限： PMC：负责厂内及外协生产安排及配套模治具借出、借入，外发生产的沟通与协调。 生产部：负责模治具借入需求的提出；借出和外发模治具的准备；模治具出厂放行条，单据的填写与整理，还回模治具的安排及验收；到期未归还模治具的提报与追踪。 管理部：负责借出、借入与归还模治具的运输。 采购部：负责外发模治具往返运输的联络。 工程部：负责模治具借入需求的提出。 4.内容： 职责部门/人 作业流程 作业内容 相关文件/表单 页 次 1.目的: 为了规范模治具借出、借入，外发生产与归还的标准作业，特制定本流程。 生产部 工程部 PMC 采购 需求提出 4.1 模治具借出、借入，外发需求提出。 4.1.1 PMC负责接收本制造中心需借入模治具的需求，与借出方确认模具情况，并开具《内部联络单》须注明还回的时间，经部门经理，制造中心总监签名后交管理部统一安排。 4.1.2 PMC部收到模治具借出、外发的《内部联络单》，首先确认模治具本厂是否需要使用，是否可以借出。 4.1.3 确认可以借出模治具后，通知生产部，准备模治具。 4.1.4 PMC主导量产模具，如工程需使用量产模具，联络PMC处理。如工程需要借用未量产的大模或样模，直接工程对接工程。 4.1.4 PMC根据生产负荷提出外协生产清单，采购确定供应商及来厂时间后，通知PMC准备资料。PMC收到采购的通知后，通知生产部，准备模治具（具体PMC负责提供己审核的外发计划给生产部备模具）。 《内部联络单》 生产部 4.2模治具准备 《放行条》 《固定资产转移单》 模治具准备 4.2.1 生产部接收到PMC发出的借出或外发模具的需求后，当天内准备好模治具。（特殊情况除外） 4.2.1 借出的模治具，必须做好相关的登记，由模具接收人在内部联络单上签名确认，并开具《放行条》 4.2.2 外发的模治具，必须开具《固定资产转移单》交模具接收人签名确认。并开具放行条。（注：资产转移单上需注明最新的模具状态，如：定点损伤数量。由供应商当面初步确认，具体依供应商试模后验证全模状态，如有差异由相关部门复判后及时处理。） 4.3 模治具借入 4.3.1 聚研制造中心与XX制造中心模治具借入的，由借入方提出，将己签名（借入方部门负责人和总监签名）完整的《内部联络单》交由管理部，由管理部统一安排车辆在两厂之间进行周转。 4.3.2 管理部接收到签名完整《内部联络单》后，安排车辆去借出方运输模治具，原则上借入方人员（生产部或工程部）须与管理部司机一同去借出方当面转交借入方《内部联络单》并检查模治具。特殊情况可管理部司机代为处理。 4.3.3 借出方PMC部接收到借入方的《内部联络单》后，通知生产部将模治具装车。 PMC 生产部 管理部 采购部 工程部 《内部联络单》 《固定资产转移单》 借出，借入执行 版 次: 受控状态: 生效日期: 文件编号 编制日期 2/2 相关文件/表单 XX市XX橡胶制品有限公司 文件名称：模治具借出、借入与归还流程 职责部门/人 作业流程 作业内容 页 次 借出，借入执行 4.3.4 生产部在装车前必须拿到借入方及本制造中心PMC部人员己签完字的《内部联络单》由模具接收人签名确认后留存，然后才将模治具装车，将放行条交予负责运输的管理部司机。 4.3.5 模治具外发生产的，采购在收到供应商到厂通知后，PMC通知生产部将模治具装车，生产部将己开具好的《固定资产转移单》交供应商签名，并留存。再将放行条交于供应商，做为模治具出厂的凭证。 4.3.6 生产部需在<<固定资产转移单>>中详细注明最新模具状态如定点损伤数等，由供应商当面初步确认，具体依供应商试模后验证全模状态，如有差异由相关部门复判后决定。 4.3.7 模治具装车前，原则上借入方的人员必须与借出方人员，当面确认模治具状况。如有特殊情况不能同来的，借入方需在收到模具后半小时内对模治具进行验收，有状况的，必须进行拍照取证，并在第一时间内通知借出方人员来厂确认模治具的损坏状况。 4.3.8 针对有损坏的部份必须在《内部联络单》或《固定资产转移单》上注明清楚。 4.4 模治具还回 内部联络单 送货单 固定资产转移单 《内部联络单》 模治具还回 4.4.1 借入方生产部，需根据《内部联络单》上注明的还回日期当日或提前归还模治具给借出方。 4.4.2需还回的模治具，由借入方生产部门负责还回的工作包括按时归还，归还时装车，模治具的验证，放行条的开具。 4.4.3 管理部负责还回模治具往返的运输。 4.4.4 还回的模治具，原则上借入方的人员必须与模治具一同到借出方，当面确认模治具状况，双方核对模具，无误后，借出方将借入方借模的联络单还回给借入方。完成模具还回工作。如有特殊情况不能同来的，借出方需在收到模具后半小时内对模治具进行验收，有状况的，必须进行拍照取证，并在第一时间内通知借入方人员到场确认模治具的损坏状况。如需要维修产生的费用，由借入方承担。 4.4.5 外发的模治具回厂的验收，等同于4.4.4操作。供应商还回的模具，必须开具送货单。 4.4.6 针对归还的模治具有损坏的，生产部需针对损坏的内容提出维修，并提报给PMC部门进行协调处理。工程部负责模具的具体维修。 4.4.7 模具返修回厂后，借出的模治具损坏的PMC需出具《内部联络单》通知借入方模治具修复的具体费用承担。 4.4.8 外发的模治具损坏的由采购部负责与供应商沟通费用承担。 4.4.9 借入方须在指定归还日期前或当日准时还回模具。 PMC 生产部 管理部 采购部 核准/日期 审核/日期 制订/日期 版 次: 受控状态: 生效日期: 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/5666ff76a9ea998fcc22bcd126fff705cd175c5f.html