车辆财务管理制度 调配到各项目部的车辆原则上由各项目部自行管理，但必要时须服从公司老总调度。 公司所有车辆报销油费、过路桥费及维修、保养等费用，统一到公司财务部或所在项目部财务室报销，报销流程及相关规定，现作如下细则： 1. 车辆油费，秉承着节约用油，清楚明确，数据核销及时原则，车辆加油时，由相关车辆司机及公司其他人员作证明人在加油发票上签字确认，但相关证明人员应是公司或项目的相关人员，其他外单位人员无效。车辆加油时，相关司机应在加油发票上注明车辆号及车辆至加油时的里程表的码表数，无码表数的或车辆版号的，财务人员可不于报销处理。 2. 车辆过路桥费用，应归类统一粘贴报销，并应在单据背面注明始发地至目的地，应注明相关事由或同乘人员。 3. 车辆维修及保养应合理按排，在保证车辆安全使用，并不影响其他部门人员的工作情况下，由各车辆司机提出车辆维修及保养时间和项目，口头或书报送相关部门领导或公司老总，由相关部门领导或公司老总同意后方或进行车辆维修及保养，保养及维修费用应有正规的维修保养清单和发票，并留下相关维修厂的联系方式，相关单据按报销流程正规粘贴和填写，走报销流程。 司机必须坚守工作岗位，自觉遵守交通规则，服从调度，搞好服务，爱护车辆，节约用油，安全行车。 本制度的最终解释权归公司财务部。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/59533fc858fb770bf68a550f.html