《生鲜业务部工作流程》

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生鲜业务部工作流程

一、 生鲜采购进货流程

1 鲜各品类采购每周二、四、六晚上九点接收各门店订货单 2 周一、三、五上午7:30到各批发市场进货 3 12:00前发车,并把各品类进价发至门店邮箱 4 周一、三、五下午六点前到达分公司各门店

5 如果到货有数量和质量问题,各门店需在到货当天晚上

验收人员

二、 生鲜验收流程

8:00前报

1. 第一步:第三方车辆按指定时间到达指定地点等待配货。

2. 第二步:供应商按装车顺序(按门店卸货的前后时间安排,此顺序

将由门店提供具体位置和时间)将生鲜商品按物流装车标准将商品装 上配送车,物流指定人员现场监督并指导供应商装车工作。

3. 在装车的同时,物流现场管理人员不但要指挥管理现场装车作业, 并同

时抽检生鲜商品质量,并和供应商一同登记好生鲜框具数量。

4. 每辆配送车不同门店用网兜隔开,以防错货,物流现场人员并登记 好每

个门店的配送商品件数。

5. 装车结束后,物流现场人员用锁将配送车门锁好,最大程度上确保

全。

6. 车辆到达门店时,各门店用专用钥匙打开车门卸货,司机在旁协助 门店




清点商品件数,卸货完毕后门店再锁上车门,到达下一门店。 三、生鲜水果筐管理流程

1 验收员在生鲜收货过程中核对好供应商所送的果蔬筐,保证供应 商所开

筐数量与所送筐数量相符。

2 验收员用〈〈资产传递单》填写并注明详细数量和类别,一式三份,

三联黄联发出单位留底,第一联白联交接收部门,第二联红联交财 务部备查。门店接收时务必核实清楚数量,有问题第一时间反馈到发 出机构。每月的进量和出量必须一致,少数则门店照价赔偿。每日验 收员连同财务人员点清门店退回果蔬筐数量,财务负责登记领筐数 量。

3 门店将生鲜筐具退回到时统一使用〈〈资产传递单》,各门店如实填

好数量并交物流司机进行数量确认,司机带回与验收员进行数量交 接。

4 财务人员每月至少一次负责与供应商核对领筐数量,并做好销筐 工作。

四、 五、 六、

商品调价流程(同食百) 新品入场流程(同食百) 供应商进场撤场流程(同食百)

总部和分公司生鲜采购工作分工

1 分公司采购一名留守,负责叶菜、猪肉、应季商品采购工作, 增加一

名专柜招商采购,负责洽谈生鲜及其他部门联营招商工

2 总部采购三名,一人负责蔬菜水果采购22类),一人负责干 货杂粮、


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