为了进一步规范逾期应收账款的催收，特制定本制度. 1、欠款到追收。对拖欠账款的追收，要采用多种方法清讨，催收账款责任 到位。 原则上采取大区经理负责制，再由大区经理落实到具体的业务员身上。 如 果是单一的大区经销商或者代理商,则由客服中心定期对其进行沟通、催付。对已 发生的应收账款，可按其账龄和收取难易程度，逐一分类排序，找出拖欠原因， 明确落实催讨责任。对于确实由于资金周转艰难的企业，应采取订立还款计划， 限期清欠,采取债务重整策略。应收账款的最后期限，不能超过回款期限的 1/3( 如期限是 60 天，最后收款期限不能超过 80 天)；如超过，即即将采取行 动追讨. 2、总量控制,分级管理。 财务部门负责应收账款的计划、 控制和考核.销售人 员是应收账款的直接责任人，公司对销售人员考核的最终焦点是收现指标。 追款三步骤: ① 、联系：电话联系沟通, 债务分析，分析拖款征兆 销售人员或者客服中心要适时与客户保持电话联系，随时了解客户的经营状 况、财务状况、个人背景等信息并分析客户拖款征兆。 ②、信函： 期限 实地考察 保持压力 确定追付方式 销售人员要对客户进行全程跟进，与客户接触率与成功回收率是成正比的, 越早与客户接触，与客户开诚布公的沟通，被拖欠的机会就会越低.并且赋予客 户一个正确的观念,我们对所有欠款都是非常严肃的，是不能够容忍被拖欠的. ③、走访：资信调查 合适的催讨方式 销售人员要定期探访客户，客户到期付款，应按时上门收款,或者电话催收.即 使是过期一天，也应即将追收，不应有等待的心理.遇到客户风险时，采取风险 预警和时时、层层上报制，在某个责任人充分了解、调查、详细记录客户信用的 情况下，由主管、经理等参预分析,及时对下属申报的问题赋予指导和协助. 3、对已拖欠款项的处理事项 ： ①、文件:检查被拖欠款项的销售文件是否齐备； ②、采集资料：要求客户提供拖欠款项的事由，并采集资料以证明其正确性; ③、追讨文件：建立账款催收预案。根据情况不同,建立三种不同程度的追讨文 件― -—预告、警告、律师函,视情况及时发出； ④、 最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户明确最后期限的含 义； ⑤、要求协助：使用法律手段维护自己的利益，进行仲裁或者诉讼。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/9652bc5ff48a6529647d27284b73f242336c31af.html