郑州历程信息科技有限公司 酒水、礼品领用流程 财务中心 C.保管员填写出库单，办理出库 审批 B.200元以内礼品由系统负责人审核；200元以上礼品由总经理审批。 否定 经办人 A.填写酒水、礼品申请单。注明领用物品名称数量和用途，并签字 退还申请单 经办人 E. 如有未送出礼品或剩余酒水，次日上班退还仓库，办理入库手续 D. 经办人核对实物，收领并在“收货人”处签字。 流程节点说明 任务摘要 关键节点 A B C D E 酒水、礼品领用 节点说明 1、申请人领取“酒水/礼品申请单”； 2、申请人填写申请内容及用途，注明接待何单位、何人； 200元以内礼品由系统负责人审核，200元以上礼品由总经理审批；同意，申请人将申请单给管理员；不同意，申请单退回。 管理员根据申请单上的品名、数量，将酒水、礼品出库。 经办人核对实物，收领并在“收货人”处签名。 接待后如有剩余酒水或礼品，次日上班后退还仓库，办理入库手续 出库单 收货方 年 月 日 出品及规格 合 计 单 位 数 量 价 格 金 额 备 注 收货人： 保管人： 制表： 入库单 收到 年 月 日 出品及规格 合 计 单 位 数 量 价 格 金 额 备 注 收货人： 保管人： 制表： 酒水、礼品申请表（200元以内） 申请部门 接待单位 申请日期 接 待 人 品名数量 单 价 金 额 部门负责人审核意见： 系统负责人意见： 财务中心审批意见： 酒水、礼品申请表（200元以上） 申请部门 接待单位 申请日期 接 待 人 品名数量 单 价 金 额 部门负责人审核意见： 总经理意见： 财务中心审批意见： 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/acd7a027874769eae009581b6bd97f192279bf61.html