采购流程 为了加强公司的制度管理，健全公司的采购管理制度，提高公司的采购效率，监督和控制不必要的支出，保证公司的采购正常化，规范化，特制定本制度。 A. 使用部门依据需要，向采购部门提报需求。 B. 采购部门依据使用部门提报的需求，安排采购。 一、 采购商品有合同的，并在合同期内，按照原合同执行采购。由采购人员直接联系供货商进行采购。 二、 采购商品原先由合同的，但合同已经到期的，以及新需品没有合同的情况。 1) 由采购人员，依据提报的需求寻找多个供应商进行询价。 2) 询价的过程要取得供应商较为详细的信息。包括不限于供应商的供货能力、交货时间以及服务质量等。采购人员根据询价情况，对有意向的供应商，进行议价。 3) 采购人员依据价格、供货能力、交货时间以及服务质量等进行综合评估后，保留较为合适的3家供应商。并将供应商信息填写供应商基本情况表（见附件1），协同供应商报价表提交给采购部负责人。 4) 采购部门负责人依据采购人员提供的信息，并对信息进行核实，对价格进行复议后选定供应商，报送总经理审批。 5) 选定供应商后，交由采购人员与供应商沟通并签订供货合同。 6) 采购人员依据使用部门提报的需求情况，与供应商沟通，安排采购，并确定供货时间。 附件1 供应商基本情况表日期供应商名称公司法人联系人公司性质供应商地址供应商实际经营地现场考察情况提供附件（营业执照、相关产品的授权书以及现场照片）一般纳税人小规模纳税号电话电话个体户影响其信用的情况采购人员意见及说明部门负责人意见总经理意见备注：附供应商报价单。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/cdc39d5613a6f524ccbff121dd36a32d7375c729.html