业务部下单流程图解详细说明流程名称主管部门生效时间流程目标下单流程销售部2018年8月1.根据客户订单准确的下到系统。2.确保订单资金的安全性。流程编号参与部门版本号2018版 下单流程客户开始销售部 销售副总总经理客户传真或邮件下单订单模板业务员或订单专员规范分接订单订单模板业务内勤系统下单N审核员审核合同内容YNN销售主管再审Y销售副总再审Y总经理终审N订单专员下单生产下单申请保证书结束编制人 审核人 审批人 下单流程详细说明表 序号 1 2 3 4 项目 活动说明 使用文档 《订单模板》 《订单模板》 责任人 客户 业务员 下单内勤 下单内勤 审计内勤 计划 由客户发起订单通过传真形式传至公司。 初审 业务员或内勤接收到客户订单后，对于下单不按照模板来下的，由业务员或内勤将订单转换成模板发给客户确认，原则上以传真为主。 执行 下单员只接受模板订单下单。 再审 由审计内勤对订单进行审核（准确性，权限，合同，定金），超出《下单申请保证书》 合同权限，通知业务员填写《下单申请保证书》 超出合同期内的订单需要上报销售主管，销售主管的权限为： a超出合同期十天内；b一批订单量；c平均月用量金额的50% 超出销售主管权限需要上报副总经理，副总经理的权限为： a超出合同期一月内；b两批订单量；c一月的月用量。 5 再审 销售主管 6 再审 副总经理 7 8 终审 超出副总经理的权限上报总经理，由总经理定夺 执行 确定好后审计内勤审核通过。 《下单申请保证书》 总经理 审计内勤 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d4fac1cd9a8fcc22bcd126fff705cc1755275fae.html