表单号：TX-QR-017 版本号：A/0 内部审核不符合报告 2019.4.29 受审核部门 毛细管工厂 部门负责人 胡城炜 审核日期 不合格事实陈述： 作业员的对设备一级保养能力不足，如：校直切断工序作业员韦海青，对校直切断机组（调节丝杆、导轨、滑块）设备点检部位不清晰 不合格项结论 不合格项性质 审核员 不合格原因分析 不符合标准：ISO9001:2015条款7.2能力 严重 □ 一般■ 轻微 □ 观察项□ 方晓彬 孙才彧 被审核方 代表签名 胡城炜 日期：2019年 5 月5 日 个别员工对设备零部件描述解答及设备一级保养零部件点检部位技能欠缺。由于编号？？？？版本？？《自主保养作业指导书》中针对点检部位未用图片展示及点检部位专业术语不一致，缺乏指导性，导致作业员描述不清晰； 纠正/预防措施计划及承诺到位时间： 1、制定现场使用设备《自主保养作业书》，用图片展示方式明确设备点检部位并确保零部件的术语一致性； 2、按新版《自主保养作业书》内容对全体员工进行培训指导，提高员工对设备特性的认知和保养项目的作业技能。 负责人： 胡城炜 时间2019.06.30 验证结论 验证摘要： 纠 正 预 防 措 施 验 证 情 况 □ 纠正有效 □ 部分纠正有效 □ 纠正无效 再次验证 □ 需要 □ 不需要 （需要验证时间： 年 月 日） 验证人： 时间： 表单号：TX-QR-017 版本号：A/0 内部审核不符合报告 备注 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/e5d51c6e3e1ec5da50e2524de518964bce84d246.html