【DOC】-今潮国奥家具公司采购部管理制度DOC-生产制度表格 采购部管理流程规定 1、采购部门一律凭请购单进行采购作业，请购单核决权限如下: ?生产物资(原材料）：计划内由仓库核决，计划外由厂长审核， 移交总经办核决； ？非生产物资(总务性用品）:计划内由仓库核决,计划外由财务 经理核决； ?固定资产类:一律由总经理核决。 2、请购单应由采购部门汇总安排采购，并应明确填写材料名称、品种型号、规格、数量、需求日期,必要情况还应写清用途及报价参考等;对填写不全或欠详，给采购带来困维的，采购部门有权退回请购部门修订。 3、采购原则: ?常规物料采购期为2天内; ？特殊物料采购期为5天以内; ?对长期订货和高额的进货,应通过签订合同和实行按月结算的原 则; ？采用询价、比价、议价，实行货比三家的原则，并在确保质量的 前提下，尽量采用价廉品或代用品（应事前与使用部门沟通); ?关键物资及重大特种物资的采购，不得在试用鉴定前采购； ?对于先试用后采购的物资，不得在试用鉴定前采购。 4、采购部门对于紧急请购物资、分批交货物资、暂借采购物资、先试 用后采购物资、特殊要求物品等，应加盖相应的印章或在请购单上 做出明显标记。 5、采购人员必须按“采购作业期限”运作，对未能按既定进度完成作 业时，应及早报告相关部门，说明异常原因，提出相应意见方案， 相关部门视情况,及时与客户沟通,拟定补救办法和处理对策，特 别重大事项，应汇报总经理。 6、设备的采购是一项重要、严肃的工作，必要时应与专业技术人员共 同订货，并要综合考虑“功能、质量、价格、交货期、售后服务” 五个方面，进行择优选用。 7、采购物资入库前应进行检验，检验后有下列情况应作出处理，并实 行谁经办谁处理原则: ?名称、品种、型号、规格等与请购单不合的应退货，重新采购; ?对质量不符合要求的应退换； ?对数量短交应补足; ？对价、物不符的应及时与供应商联系处理。 8、请购撤销按下列方式处理: ?若原请购项目尚未办理，采购部可通知申购部门作出撤消，按一 般请购单据存档方式处理； ?若请购项目已向供应商订购，由采购经办人及时与供应商洽谈撤 销，办妥撤销的可依前项方式办理，对不能办理撤销的由采购主 管在原请购单上注明原因，通知原请购部门；对损失较大的，报 厂长或总经理处理。 9、物资入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物资 名称、数量是否一致，然后进入待检区。 10、物资进入仓库待检区后，采购员应及时通知检验人员进行质量检验， 未经检验合格的物资不得进入货位，更不得投入使用。 11、属外观等易识别性质检验物料,验收应即时完成。 12、对于必须试用才能实施检验的，一般不得超过两天。 13、紧急材料入库时,若仓库尚未收到请购单，收料人应先询问采购部,确认无误后方可办理入库。 14、材料验收合格后仓管员方能开具入库单，财务部门对无入库单的材料报销单应拒绝受理. 15、对检验出的不合格品，应隔离堆放,并要有明显的标签(标记）， 以示区别，经主管核示处理办法,并通知请购单位，转采购部办理 退货。 16、检验时发现的质量以外问题，如：品名、规格、数量不符及不成套、 不齐全等现象，采购经办人应立即采取相应处理，不得拖延。 第十三章 仓库管理人员工作制度 1、仓管人员应负责处理入库物品的出货、储存、保管、检验及账务报 表的登录等工作。 2、仓库物资实行先进先出的作业原则,并按此原则分别决定储存方式 及位置。 3、仓库不准代人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位 和部门的物品存仓。 4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。 5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经许可，不 得进入仓库。严禁库内会客及其他部门员工围聚闲聊。 6、仓库严禁烟火,配置的消防器材，仓库人员应会使用，并定期接受 厂部组织的安全检查和监督。 7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/f3dec896a3116c175f0e7cd184254b35eefd1a4e.html