北京仁创科技集团有限公司 不符合项报告RCKJ-QEO-R011 不符合项报告 序号：01 受审核部门 审 核 员 北京仁创科技发展 尹海军 部门负责人 审核日期 史万新 2019.4.5 不符合项陈述： 冬季部分试验用透水砖强度测试偏低，且面层经曝晒出现黑点。 不符合标准： GBT19001-2008质量管理体系要求 不符合文件：《生泰砖生产控制程序》 不合格类型： ■ 一般 □ 严重 审 核 员： 尹海军 日期：2019.4.5 部门负责人： 史万新 日期：2019.4.5 不合格原因： 冬季透水砖混料过程中树脂及固化剂温度低粘度大导致搅拌不均匀，出现强度偏低以及黑点现象。 部门负责人：史万新 日期：2019.4.6 纠正、预防措施： 1、冬季时注意保证树脂及固化剂温度到达指定温度后再使用自动加料系统加料。 2、紧急情况时将自动加料切换成人工加料。 3、对相关的员工进行培训教育，主管监督检查。 部门负责人：史万新 日期：2019.4.7 审 核 员：尹海军 日期：2019.4.7 纠正、预防措施完成情况： 员工培训到位，冬季时树脂以及固化剂温度控制较为准确，加料操作过程无误。 部门负责人：史万新 日期：2019.4.8 验证： 产品外观以及强度情况良好。 审 核 员：尹海军 日期：2019.4.10 批准人：秦升益 发布日期：2015.05.01（第三版） 修订日期：2015.05.01（第0次） 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/04b857a1ba4ae45c3b3567ec102de2bd9705de2f.html