文件编号：PM-32/R08 版本/修订：5/1 不符合项报告 第 1 份 共 4 份 受审核方 上海整合包装有限公司 受审核部门 质量部 □GB/T 19001－2000 ■GB/T 24001-2004 □GB/T28001－2001 □CNAB-SI52：2004 □HACCP-EC-01 □GB/T19220－2003 □GB/T19221－2003 □___________认证实施规则 □_______ ____工厂质量保证能力要求 □受审核方管理体系文件 □合同 □法律法规 □其它 □严重 ■一般 审核员 审核日期 审核准则 不符合性质 不符合事实描述( 列出判定所引用的标准或其他文件名称、具体条款号和要求): 现场审核发现：该部未针对确定的固体废弃物中的废电池、废日光灯管、废硒鼓、废墨盒危险废弃物和潜在火险重要环境因素制定目标、指标和方案。 不符合 GB/T24001-2004标准第4.3.3条关于“建立、实施并保持形成文件的环境目标和指标---。以及 组织应制定、实施并保持一个或多个用于实现其目标和指标的方案” 的要求。 陪同人员： 审核组长： 受审核方代表签字： 不符合原因分析： 对环境管理体系、环境目标指标的理解不够充分。 拟采取的纠正及纠正措施/预防措施 (请分别说明,附证实材料和企业验证的证据) 开展一次培训，进一步学习环境管理体系方面的知识。针对各项重要环境因素制定环境目标、指标和管理方案。 纠正措施制定人 管理者代表审批措施 年 月 日 验证方式：□书面验证,并在下次监督审核时进一步验证纠正/预防措施的有效性； □现场验证,验证情况记录附页（检查表）: 跟 踪 验 证 验证结论 原因分析是否准确 □是 □否 指出不准确处： 纠正是否有效： □是 □否 指出不准确处： 纠正措施/预防措施是否有效: □ 是 □否 □ 纠正措施/预防措施计划已制定，下次审核验证措施有效性（必要时）。 审核组长/验证人签字: 年 月 日 实施日期：2005-09-01 第 1 页 共 1 页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/23e9ae7c7c1cfad6195fa78e.html