不符合报告 001 受审核部门 审 核 员 销售部 吴银乐 部门负责人 审核日期 邹美珍 6月30日 不合格事实陈述： 销售在6月20日已经发出了《顾客满意度调查表》，但未对回收的资料进行统计分析。 不符合标准条款：8.2.1顾客满意 不合格类型： 审核员：吴银乐 部门负责人：邹美珍 日 期： 6月30日 日 期：6月30日 不合格原因及对产品质量影响的分析： 1、销售部人员对文件《顾客满意度测量控制程序》不熟悉； 2、不进行分析，不能较为准确的分析顾客当前的要求和潜在的需求。 部门负责人：邹美珍 日 期：6月30日 纠正措施计划： 1、 对销售部人员进行文件培训，内容为《顾客满意度测量控制程序》； 2、 立即对回收的《顾客满意度调查表》进行统计分析。 部门负责人：邹美珍 日期：7月1日 预定完成日期：7月5日 审核员认可：吴银乐 日期：7月1日 纠正措施完成情况： 1、 培训已经完成； 2、 顾客满意度已进行了分析。 部门负责人：邹美珍 日期：7月4日 纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。 审核员：吴银乐 日期：7月4日 不符合报告 002 受审核部门 审 核 员 总务部 林伟诚 部门负责人 审核日期 吴银乐 6月30日 不合格事实陈述： 总务部未按文件《人力资源管理程序》要求，编制年度培训计划。 不符合标准条款： 6.2人力资源 不合格类型： 审核员：林伟诚 部门负责人：吴银乐 日 期：6月30日 日 期：6月30日 不合格原因及对产品质量影响的分析： 1、 行政部人员对文件《人力资源管理程序》不熟悉； 2、 不能满足公司发展、个人成长的要求。 部门负责人：吴银乐 日 期：7月1日 纠正措施计划： 1、 对行政部人员进行文件《人力资源管理程序》的培训 2、 立即编制《年度培训计划》。 部门负责人：吴银乐 日期：7月1日 预定完成日期：7月2日 审核员认可：林伟诚 日期：7月1日 纠正措施完成情况： 1、培训已经完成； 2、 已经编制了《年度培训计划》。 部门负责人：吴银乐 日期：7月3日 纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。 审核员：林伟诚 日期：7月3日 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/b5185bd4a56e58fafab069dc5022aaea988f41fb.html