沃尔沃工业集团股份有限公司 2009年度KPI目标责任书 责任单位：沃尔沃汽车塑料件有限公司 KPI指标 利润总额 （万元） 销售收入 （万元） 应收账款 (周转天数) 可控费用 E/S 实物成本 E/S 库存 (周转天数) 目标值必达 挑战1 挑战2 权重 指标定义和说明 考核周期 季度 计算方法 考核得分=实际完成值/目标值×100(最高得分不超过满分的30%,最低得分不低于满分的70%) 考核得分=实际完成值/目标值×100 数据来源 2295 2600 3000 30% 核定后的当年税前利润 核定后的当年主营业务收入 财务规划部 18398 19598 21198 10% 季度 财务规划部 90 88 86 5% 2009年的预算目标 包括可控物流费用、可控销售费用、可控管理费用 2009年的预算目标 季度 目标完成率≥100%(100分),90% < 目标完成率 < 100%(90分),80% <目标完成率 ≤ 90%(80分),低于财务规划部 80%扣除全部此项得分； 目标完成率=1－(实际值－目标值)/目标值 目标完成率≥100%(100分),90% < 目标完成率 < 100%(90分),80% <目标完成率 ≤ 90%(80分),低于80%扣除全部此项得分 目标完成率≥100％（100分），90% < 目标完成率 < 100%（90分），80% <目标完成率 ≤ 90%（80分），低于80％扣除全部此项得分 目标完成率≥100%(100分),90% < 目标完成率 < 100%(90分),80% <目标完成率 ≤ 90%(80分),低于80%扣除全部此项得分 目标完成率≥100%(100分),90% < 目标完成率 < 100%(90分),80% <目标完成率 ≤ 90%(80分),低于80%扣除全部此项得分 按预算数考核,超1人,扣10分,工资总额每超2%,10分递减 财务规划部 2.35% 2.20% 2.04% 15% 季度 65.45% 65.45% 65.45% 10% 季度 财务规划部 54 52 50 10% 2009年的预算目标 季度 财务规划部 可控人力成本 (万元) 76.66 1109 总权重 81.66 1109 88.33 1109 10% 10% 100% 劳动生产率 年度工资总额 季度 季度 人事审计部 人事审计部 1 关键事项 重大生产安全、火灾、环保事故（起） 节能减排 目标值 指标定义和说明 考核周 期 年度 计算方式 发生一起，扣发全年奖金，已发放部分追回，并追究相关人员的责任 未降达10％，扣单位绩效考核总分3分，达到或超过目标，单位绩效考核总分加3分 以当年实现销售收入最高月份的金额*12个月为年数据来源 0 按国家相关法律法规界定 财务规划部 降10％ 按武塑司【2008】31号的文件执行 年度 财务规划部 市场开拓 （万元） 党、纪、工、团工作及员工培养 848 新开发市场实现的销售收入 年度 产值，达到或超过目标，单位绩效考核总分加5分，未达或低于目标，扣单位绩效考核总分的5分 财务规划部 “三星”达标 执行武塑党发《2008年创建"四好班子"星级达标的实施方案》 年度 等级评定：达标者，单位绩效考核总分加4分，未达标，绩效考核总分扣4分 党群工作部 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/205784eb856a561252d36f77.html