仓储科工作流程管理文件 一、 物料或成品入库 （一） 物品采购回来后首先办理入库手续，由釆购人员向仓库人员逐件交接。仓库 人员要根据采购订单的项LI认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、 质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单 上签字，并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二） 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、 质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签 字，并开具入库单。 （三） 物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质 量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四） 物品验收合格后，应及时入库。 （五） 物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入 货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六） 物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随 意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七） 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保 存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八） 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九） 仓库保持通风，保持库室内整洁，山于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐 紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒LI,便于识别辨认。 二、 物料或成品出库 （一） 物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二） 物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相 符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因， 是否有漏出库，多出库。 （三） 仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数 LI有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保 班前准备 1 •对车间提供的物资平衡农要审核后才能填写。不符合 要求退回车间重做。 2•对领料车间的领料凭证（票据）进行审核、签字。 • • a I I I • w 夕 ■ y I ■ ・ ・ J■ GI■ZU.A " W 保管员据各自工作情况作 排审核填写物资申购平衡表 或签收签发领料单、入库申 请单.送货单.提货单等 打理证票据收发放物料或成品、记账记卡、时时核对每 •批物料或成品的真实库存情况。 2 无凭单、无合格凭证等不予收发物料或成品，使用的 计量器具或设备等耍及时淸洁及做好日常养护。对转 库贮存物料须有相关手续或书血•报告并经批准签字同 意，并作好相关记录。 1. 保管员 凭单做账 对 账目进 行处 理 2. 物料出 库凭单两 联： 物料入出库 1. 对所管物料或成品跟踪库存情况，对匮缺物料及时对 接、催促到位，不能影响车间生产或影响本厂成品出 库。 物料库存量 2. 应做到帐、物、卡三者相符，若不相符耍及时査找原 W并进行处理。 财务 记账、 部留底。 本 帐务处理 GMP现场检査 符合要求 行分类管理。 理总见。 2.票据数经复核确认无误后分类归档集中保 存于文件档案中。 2•落实整改措施，并采取有效的防范措施避免 类似情况再次发生。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/3373bba77c21af45b307e87101f69e314232fa55.html