存货盘点SOP流程 SOP506:盘点流程盘点人店长/物流主管商控部做好盘点前的准备工作通知需要盘点的货品类别，将所有应该出入库的业务单据都全部过帐生成仓库盘点单（传送需要盘点的货品（分类别盘点）每一个品类有几个人盘点生成几张盘点小单）盘点人财务部通知盘点锁定库存生成存货盘点调整单（丛仓库传送）并锁定将所有的仓库盘点单传送到存货盘点调整单打印盘点差异单打印盘点准备单将实盘数量写在盘点准备单上（手工盘点）将实盘数量录入仓库盘点单（支持盘点机数据导入）确认仓库盘点单（所有的盘点小单全部确认）存在异常差异？是对存在异常差异货品重新监督盘点否盘盈盘亏的审批流程过帐存货盘点单盘盈/盘亏处理用重新盘点的数量修改存货盘点单上的实盘数量End 流程描述： 1. 财务部下达盘点指令，商控部通知物流主管/门店店长盘点时间以及盘点范围是盘某一类货品还是盘点整个仓库。 2. 物流主管、门店店长接到盘点通知以后，确认将所有的出入库的业务单据都全部过帐。 3. 物流主管、门店店长确认将所有应该出入库的业务单据都全部过帐以后通知商控部锁定仓库。 4. 商控部使用仓库传送制作存货盘点调整单，并锁定存货盘点调整单。 5. 物流主管、门店店长使用传送，生成仓库盘点单。如果是分类或多人分区盘点，则制作多张仓库盘点单。 6. 如果是用人工盘点需要打印盘点准备单。 7. 盘点人员进行货品实盘，并将实盘数量填到盘点准备单上。 8. 将实盘数录入到仓库盘点单中，并确认仓库盘点单。 9. 所有仓库盘点单过帐后，在存货盘点调整单上传送仓库盘点单上的实盘数。 10. 打印《盘点差异表》，并提交财务部审核。 11. 商控部打印出存在差异的货号，监督仓库、门店对存在异常差异货品重新盘点。商控部用重新盘点的数量修改存货盘点单上的实盘数量。如果还存在差异则进入盘点盘盈盘亏处理流程（具体盘盈盘亏流程参考公司财务管理制度） 12. 财务部审核通过，则过账存货盘点调整单，根据实盘数量对账面库存进行盘盈盘亏处理。 主要控制点： 在锁定仓库以前必须确认将所有应该出入库的业务单据都全部过账，尤其注意是否完成POS出库批处理，以保证存货盘点调整上的帐面库存数量与系统的当前库存保持一致。 若按照分类或多人分区盘点时，应制作多张仓库盘点单。 所有仓库盘点单过账以后，才能在存货盘点调整单上传送仓库盘点单上的实盘数。 附注： 当确认确实存在差异，则进入公司的盘盈盘亏处理流程。 财务部审核通过存货盘点调整单并过账，账面数更新。 系统支持动态盘点，为了不影响后续业务商品部可以在锁定仓库以后立即解锁仓库。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/3725d0e6473610661ed9ad51f01dc281e53a569e.html