工装管理报表与检查管理规定 1 目的 为了建立和规范工装报表体系，对工装管理过程进行监控，持续改进工装管理工作，提升管理水平。 2 适用范围 适用于公司所有工装。 3 术语及定义 工装报表与检查管理是指为了对公司内部工装形成统一的管理，方便生产过程中工装月度保养及维修项目的有效追溯，形成的工装日常问题处理及计划性保养项目的记录表。 4 职责 4.1 装备动力部 4.1.1 负责对报表内容进行核实，对问题整改进行监督检查； 4.1.2 负责对各制造部报表的统计汇总及分析，并上报分管副总，负责组织工装管理工作例会； 4.1.3 负责对工装后期管理的监督检查。 4.1.4 负责报表的编制和上报。 4.2 使用部门 4.2.1 负责对需要整改项目的具体实施。 5 工作内容 5.1 编制报表 装备动力部每月依据各工装使用部门报表、申请及记录填制《XXXX 年XX 月份 XXXX 工装月报》、《XX 月份报废工装明细报表》、《XX月份新增工装明细表》。主要内容有：工装故障率、工装完好率、故障时间，工装变动情况和工装维护费用等。通过报表指标的分析，掌握工装运转和变动情况，针对发现的问题，提出改进措施，持续改进。 5.2 审批 装备动力部编制《XXXX 年 XX 月份 XXXX 工装月报》、《XX 月份报废工装明细报表》、《XX 月份新增工装明细表》后，加装《工装管理月报表》封面装订在一起，由装备动力部部长审核，报制造部部长批准。 图5.1 工装管理报表与检查流程图 5.3 上报 5.3.1 《工装管理月报表》经批准后，由装备动力部在每月 5 日前报分管副总，同时报电子版。（节假日为休假后上班第一天） 5.3.2 纸版报表中制表、审核、批准按程序进行签字，没有签字视为未报。 5.4 整改措施 5.4.1 装备动力部组织使用部门、工艺技术部、依据《工装管理整改通知单》存在问题制 定整改措施，包括实施人、整改内容、预期达到效果等内容。 5.5 整改 5.5.1 工装使用部门根据整改措施组织整改；对装备动力部部下发的《工装管理整改通知单》中存在的问题组织落实，整改完毕后，应填写《工装管理整改通知单》。 5.5.2 工装使用部门组织有关人员对制定的改进措施验证，持续完善，最终发挥工装的最大效能，保持良好的工作状态。 5.5.3 在隐患整改过程中，装备动力部对整改过程进行抽查。 5.5.4 每月 10 日前，装备动力部将上月检查情况、问题整改抽查情况（整改良好，如整改措施落实到位、横向展开全面等；存在问题，如消极对待、整改落实不到位等），反馈分管副总。 5.5.5 对工装检查和工装使用部门反馈的工装管理问题进行整理，如果属于系统问题，装备动力部组织工装使用部门负责人召开工装管理工作会，对发现的问题进行通报，议定改进措施，并监督相关部门实施。另外，工作中积累的先进工作经验，了解到的先进管理模式，在工作会上进行推广和探讨，使工装管理工作不断完善。 6 相关文件 6.1 《工艺装备控制程序》 7 相关记录 表7.1 相关记录 介质 编号 名称 纸质 电子 工装管理月报表 工装管理检查记录 工装管理整改通知单 工装开发检查报告 XX 月份新增工装明细表 XX 月份报废工装明细报表 √ √ √ √ √ √ 三个日历年 纸质记录 装备动力部 装备动力部 装备动力部 装备动力部 装备动力部 装备动力部 保存期限 保存部门 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/3ac422355ebfc77da26925c52cc58bd63086934c.html