食堂采购流程及管理办法 一、采购宗旨 为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障管理方利益。 二、采购原则 1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务，追求质优价 2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开。 3、食堂将所需物料需求提交采购人员，由采购人员负责联系供应商，所有供应商只接受公司采购 人员的采购指令，食堂不能自行联系供应商。如出现公司采购人员不知情的自采行为，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不予报销。 三、采购类别 1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等； 2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜等； 3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等； 4、调味品干货类，包括调料、干制品等； 5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等； 四、采购标准 1、蔬菜标准 蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。 2、肉类标准 畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。 3、粮油标准 大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。4、调味品干货标准 料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。 五、报销方式 1、食堂供应商：结算方式为月结，每月25日将送货单交公司财务对账（遇节假日顺延）并完善报销手续，经公司领导签字审批后，由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。 2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求，由公司采购人员按实际需要进行联系购买，经验收合格后交厨房使用，采取备用金支付相关票据报销机制。 六、食堂验收管理规定 1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。 2、采购人员对所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。并对所进食品原料进行数量核实。 3、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行检查和核实。在使用过程中须厉行节约，杜绝铺张浪费现象出现。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/3bb9e139081c59eef8c75fbfc77da26925c596bf.html