街道工会工作委员会财务管理制度

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XX街道工会工作委员会财务管理制度

1、机关工作人员的一切报支审批，统一实行“一支笔”管理，均需由经手人、证明人签字并由主席核批后方可报销。

2、库存现金不得超过核定限额，白条不得抵库，做到账款相符，按有效凭证支付现金，达到银行转账支付标准的一律从银行转账。做到钱物分开，物资管理有办公室负责，固定资产有办公室负责登记、保管。

3、杜绝个人私借公款，因公出差或购置物品需用现金一律采用四联单借款，经批准后方可临时借用，返回单位后本月内须结清，逾期按银行贷款利率计收，对久欠不还者从其工资收入中扣除。

4、办公费用。办公用品由办公室按政府采购制规定统一购置，专人管理。零星物品单价在XX元以下，总额在XX元以内的由办公室直接办理，在此限额以上的须经主席批准后方可办理。

5、接待费用。接待工作统一由办公室安排。其费用按领导交办的精神处理，零星接待工作由办公室按实际情况酌情处理。接待安排用餐由分管领导按规定标准开具用餐通知单。

本文来源：https://www.wddqw.com/doc/8cb9f24b33b765ce0508763231126edb6f1a768b.html

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