财务管理审批制度 （一）财务管理原则、 按照“ 科学合理安排、 依法依规管理、 节约高效使用” 的原则、 认真搞好本办财务管理工作、 努力提高办公经费的使用效率、（ 二） 财务审批、 经费开支实行分管财务副主任一支笔审批制度、 会计、 出納人员负责财务审核、 报帐等具体财务管理工作。 （ 3） 旅差费、 误餐费由经办人签宅后由财务人员审核、 按规定标准经分管副主任审批。 工作误餐费、 一般每人每餐标准30元、 因工作加班误餐要提前报经主任或负责日常工作的副主任同意方能报钱旅差费凭实际产生费用的票据、 需经分管副主任审批。 （ 四） 因公借款、 经本人填写借款单后经分管财务副主任审批。 （ 五） 各股（ 室） 霄订购办公设备材料和报刊资料w、 须提前向办公室秘书股申报、 经分管财务副主任同意后统一由办公室秘书股购买。 （ 六） 办公设备的维修、 须经秋书股与有关人员共同作出预算、 报分管财会副主任批准后、 才能实施维修。 （ 七） 接待费报销、 应按本办接待工作制度規定的內容、 要求和审批手续办理。 （ A） 各种报销凭证必须具有对方单位凭证专用章。 税务部门印章的发票、 白头单不能在行政经费中报销。（ 九） 各种票据的报销、 经办人要填写好报销单据。 并附有关票据凭证、 经本办财务人员审核后送分管副主任审批。 （ 十） 重大经费开支和重要办公设备购置要经本办主要领导同意、 必要时要经班子会议研究同意后才能报销。 （ 十一） 财务收支要做到日清月结、 定期公布财务收支情况。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/946467e9e53a580216fcfee7.html