附件7：流程层面-内部评价穿行测试底稿 公司名称：xx集团西南分公司-物资部 年度：xx年 流程名称：物资报表管理流程 穿行测试－支持性文档内容 序号 1 支持性文档名称 《xx集团规范项目管理指导意见》 《xx集团管理文件汇编》（物资管理分册） 《xx集团程序文件汇编》 《xx集团西南分公司工程管理文件汇编》 穿行测试环节 统计并编制报表 控制要求 项目材料员统计并汇总各种报表（填写必须规范，按照分公司的物资统一表格里面的格式填写）报项目物资部长复核。 该步骤是否为控制点 否 是否发现异常， （若为是，填写异常内容） 否 备注 2 《《xx集团规范项目管理指导意见》 《xx集团管理文件汇编》（物资管理分册） 《xx集团程序文件汇编》 《xx集团西南分公司工程管理文件汇编》 审核 对物资部上报的各种报表审核。 是 否 3 《《xx集团规范项目管理指导意见》 《xx集团管理文件汇编》（物资管理分册） 《xx集团程序文件汇编》 《xx集团西南分公司工程管理文件汇编》 核实并汇总形成分公司报表 对各个项目上报的表格进行核实后，汇总形成分公司级的报表，上报物资部长审核。 否 否 4 《xx集团规范项目管理指导意见》 《xx集团管理文件汇编》（物资管理分册） 《xx集团程序文件汇编》 《xx集团西南分公司工程管理文件汇编》 审核 对各种报表的数据及情况进行审核。 是 否 5 《xx集团规范项目管理指导意见》 《xx集团管理文件汇编》（物资管理分册） 《xx集团程序文件汇编》 《xx集团西南分公司工程管理文件汇编》 审批 对各种报表的数据进行审批并签字。 是 是(报表管理在实际工作中并未经主管副总审批) 编制人： 覃祯奇 编制日期： 审阅人： 审阅日期： 表格填制说明： 支持性文档：各步骤执行的相关制度和文件； 穿行测试环节：内控体系建设中的流程步骤； 控制要求：相关制度、文件或者其他法规对该步骤的要求； 该步骤是否为控制点：附件二《2012年机关各部门需要测试的流程清单和关键控制点》中的关键控制点相关的步骤填“是”，其他步骤填“否”。 是否发现异常：对于流程步骤以及内容设置跟实际情况、相关法律法规不符的情况填“是”，并详细说明异常原因，其他情况填“否”。 备注：如有其他事项可以在备注里说明。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/9a57e42a9a89680203d8ce2f0066f5335b8167ca.html