财务制度体系 主旨：仓库管理规范 制定： 日期： 一、目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定。 四、验收及保管 1 物料的验收入库仓库管理制度 1.1 物料到加工厂后库管员依据供应商送货清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经库管人员及厂长对质量检验合格后，方可入库； 1.2 对入库物料核对、清点后，库管员、厂长签字后，库管员应及时录单交由财务审核； 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库 a） 未经总部领导或厂长批准的采购； b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资； c） 与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 第 1 页 共2页 编号： 批准： 页码：共2页 版本：第一版 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 3 物资的领发仓库管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管及厂长未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经厂长批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新，领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和厂长签字。 4 物资退库仓库管理制度 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。 。 第 2 页 共2页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ae2fff7278563c1ec5da50e2524de518974bd35d.html