风险管控要点

时间：2022-04-17 23:48:33 阅读：最新文章文档下载

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风险管控要点：

1、明确各流程风险管控管控点，用小三角标注 2、风险点：

R01

指流程中的关键点，主要点，一般为1-

2个，能太多； 3、控制点：

C03

对应的控制点，可以有多个，一般为审

批、领导把关点。

4、以上风控点在visio中标注；

5、 9月5号前，经部门主管、顾问确定后上报。