CMA管理体系内部审核工作流程图 编制 试验检测中心 单位 节 点 公司领导（A） 适用范围 工作流程 CMA管理体系审核 标准及要求 ①年初按检测中心《程序文件 内部审核程序》要求，每年度进行中心本部和项目部试验室内审。 ②内审报告报管理者代表审批。 ①按检测中心《程序文件 内部审核程序》要求编制内审实施表，覆盖全部要素和部门。 ②对项目部试验室的内审要结合项目的工期、进度、工程量的大小进行。 按检测中心《程序文件 内部审核程序》要求任命内审组长和组员。内审员需取得有效内审员证。内审组一般由2-3人组成。 检测中心《程序文件 内部审核程序》要求实施现场审核。审核方式采用查、谈、看、问、记形式进行，审核项目部试验室要召开首、末次会议。 ①对内审结果由组长主持召开会议与被审核部门进行沟通，确认不符合项。 ②对不符合项规定整改时间和要求。 被审核部门对不符合事实进行原因分析，提出整改办法 按检测中心《程序文件 内部审核程序》要求，由审核员负责不符合项验证。 ①按《内部审核控制程序》要求，对年度内各单位审进行综合分析，覆盖单位内审情况和总体内审情况进行汇总分析。形成内审报告。 ②内审报告报管理者代表审批。 按《内部审核控制程序》要求，各部门对内审报告提出的整改措施建议，采取对照检查进行预防和纠正。 按《内部审核控制程序》要求，对内审结果输入管理评审。 试验检测中心 （B） 中心本部、项目部试验室 （C） 1 编制内审计划 2 管代审批 下达内审通知 任命内审组长及组员 3 现场内部审核、配合内审 编制内审实施表 4 5 开出内审不符合项、签认 6 不符合项组织整改 整改监督验证 采取纠正或纠正措施 7 整改监督验证 8 管代审批 汇总编写内审报告 9 下达内审报告 采取纠正或纠正措施 输入管理评审 10 输入管理评审 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/363494c0c381e53a580216fc700abb68a882ad12.html