公司发货流程管理规定 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的,区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”，内勤并签字. 2、销售内勤。订单落实后,将确认好的《订单》,下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天发货，非标产品20天,非标铸件产品30天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部。负责审核营销中心的《订单》,按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字.经财务确认到款,经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档PDF《出库单》，审核出库,转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时在ERP中关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、销售内勤。收到仓库PDF《出库单》后，销售内勤即可生成（ERP)销售发票，将销售发票送达财务部。财务及时开具增值税发票。 7、仓库备货完成后,发货内勤安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，发货内勤联络物流公司进行后续事宜处理。 8、管件营销中心与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次.对账单签字确认后交财务做账存档。 二、产品发货管理流程示意图 客户 1、订货通知 8、内勤跟踪物流，通知收货管件营销中心 7、发货单底联、物流信2、生产计划单 管件生产中心 发货内勤 6、审核发货通知 发货放行 非标生产加工单 正常 财务部 车间生产 5、确认款项 4、发货申请 管件成品库 开票信息 销售发票 正常 3、成品仓库 反馈、沟通 销售内勤 三、工作职责 1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。 3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作. 四、客户货款跟踪要求 1、管件营销中心由内勤主管专职对应收账款进行统计和对账。定期向营销总监和董事会领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。 2、分管区域的内勤要与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况,提早通知客户备款。 3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到管件营销中心。 4、管件营销中心分管区域内勤与财务部及时查询确认款项到账情 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/a904e99aad1ffc4ffe4733687e21af45b207fe7f.html