为了最大程度节约驻外人员费用报销时间，强化财务管理和节约成本费用，经公司研究决定，驻外人员费用报销按照以下规定执行： 一、 差旅费报销： 1、 以分公司（含所属办事处）、办事处为单位统一报销。分公司所属人员将差旅费单据交分公司经理审核签字，每月开分公司经理会议或服务站长会议时，由分公司经理或站长将差旅费报销单带回公司总部（分公司内勤将所有人员费用单据分业务部门制作报销明细表），将报销单和报销单据明细表移交给相关业务部门，并做好移交签字手续。 2、 主机部人员差旅费先由komics管理人员按照日报审核，无误后交部长和分管领导签字，签字完毕后由komics人员将差旅费报销单登记后移交财务部签收，财务部核算完毕后将报销款项付至员工个人工资存折并将报销款项明细反馈至komics管理人员，komics管理人员通过短信告知销售人员已将报销款××元存至其工资存折并要求销售人员回复。 3、 服务人员差旅费由主管审核，部长和分管签字后由主管将差旅费报销单和报销明细单交财务部核算，财务部核算完毕后将报销款项付至员工个人工资存折并将报销款项明细反馈至服务部主管，服务部主管通知服务人员流程及销售人员管理相同。 4、 只有一人办事处每月将差旅费报销单邮寄至公司分管部门，由分管部门按照上述流程办理报销手续。 5、 永州办事处销售人员由服务站长带回公司并按照上述流程办理报销。 二、 手机话费和电话费 业务部门收到驻外人员费用报销单时，将手机话费和固定电话费单独制表，按照标准统一报销，报销款同样存至个人工资存折。 三、 房租和水电费 房租和水电费由公司财务部统一支付到相关人员工资存折：分公司房租按照合同金额和时间支付，办事处房租按照合同金额每月支付。 分公司水电费按月定期支付。 四、 分公司周理会费用报销 根据驻外机构管理办法规定，对每周各分公司召开周例会所产生费用可以通过招待费报销形式核销，但每次周会分公司经理必须写出书面周例会总结报告，否则不予以报销。 注：周例会总结以邮件形式发送给宋国山，并抄送给胡总、陈部长。报销时宋国山登记、审核后再递交相关领导签字。 五、 车补报销 以前报销车部必须把车辆开回公司核销，现在可以按照以下程序办理：车辆里程表分公司经理/服务站站长审核----发送里程表照片到综合部李振（总部根据GPS核实行驶里程）----填写好车补报销表格（使用人、里程、车牌号）和粘贴好报销单据---递交分公司经理带回总部核销。 车补里程核算由车辆管理人员统一核算，由车辆管理人员根据GPS数据，扣除个人私用行驶里程（如个人工作后用车里程、个人自家至公司里程、节假日行驶里程）。车补扣除里程以车辆管理人员核定数据为准。 本规定自下发之日执行 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/1e6f57c0ad45b307e87101f69e3143323968f5b9.html