一、 目的 为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。 二、 适用范围 本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。 三、 出差费用报销标准 一) 交通费 以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。 二) 伙食费 出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。 三) 住宿费 出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。 四) 招待费 以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。 四、 出差报销票据要求 一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。 二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。 三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。 四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。 五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。 五、 其他 一) 本制度自发布之日起生效。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/2e99a919b007e87101f69e3143323968001cf445.html