出差人员管理制度 出差管理制度 为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。 第一章审批程序和权限 第一条公司员工出差，应填写《出差审批单》，并按以下权限审批：（1）部门负责人出差，报请公司领导和董事长审批。（2）其他人员出差，报请部门领导审批。 第二条员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。 第三条除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，返回后及时报到。 第二章出差费用标准 第四条出差费用包括以下内容： （一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等） （二）食宿费（住宿、用餐） （二）其他员工按B类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差 行销部 出差管理制度 注：港澳地区、国外食宿标准另行审批。 第六条随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。 第七条如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。第八条出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。 第三章出差费用报销 第九条出差费用在以上标准范围内实报实销。 第十条出差人凭《借款单》到资产财务部办理借款手续。 第十一条出差返回后，应在一周内到财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写《差旅费报销单》，连同收据发票交给财务，否则财务部门可以不予办理报销手续。第十二条因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。 第十三条出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。 第四章人身安全事项 第十四条出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。 第十五条没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。 第十六条出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生的事件和公司无关。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/aca473a4d7d8d15abe23482fb4daa58da0111c9b.html