差旅费报销制度及流程。 一、费用标准: 根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准： 职务 交通工具 住宿标准 出差补贴 一线城市非一线城市 一线城市非一线城（省会/直（省会/市 辖市） 直辖市） 省外市内 出差补贴含市内交通费及餐饮费。晚50/元 上22点以后产生的交通费，如超出当日补贴标准则需要单独申请。 普通员工火车硬座标准 150元/天 100元/天 100/元 /主管级 经理级 火车卧铺标准 200元/天 150元/天 总监级及飞机（合适时间400元/天 300元/天 以上级别内最低票价） 管理层 （二）费用标准的补充说明 1、差旅费用报销标准内根据发票或相关票据实报实销，超出标准部分由出差人自行承担，餐费及交通费用不能叠加； 2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前返回）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后返回）以一天计； 3、出差时，如对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等，将不予报销相关费用。 4、出行工具的票自行购买，返程后用票据在财务处报销。（乘坐飞机必须提供行程单） （三） 报销流程 1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由各部门老大审核签字、财务审核签字，总经理批准。 2、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜。根据差旅费用标准，填写《差旅费报销单》，各部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/67e62249178884868762caaedd3383c4ba4cb47e.html